Программа 3 НДФЛ

Содержание

Программа заполнения (подготовки) декларации

о доходах физических лиц (форма 3-НДФЛ и 4-НФДЛ)

Программа «Декларация 2017», версия 1.2.0 от 16.05.2018г. (скачать бесплатно программу для заполнения (подготовки) в 2018 году налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2017 год):

1) InsD2017.msi – файл установки

2) Инструкция по установке (install)

3) Аннотация к программе (readme)

Изменения относительно версии 1.1.1:

1) Исправлена ошибка в расчетах листа З, имеющая место при наличии у налогоплательщика доходов по коду 1536 или 1549 одновременно и в РФ, и за пределами РФ;

2) При формировании данных в формате xml исключена возможность формирования атрибута ИстФЛИн с превышением максимально допустимой длины 255 символов

Изменения относительно версии 1.1.0:

1) Актуализирован алгоритм формирования справочника инспекций, исключены инспекции: 3906, 7203 7810;

2) При вводе данных по имущественному вычету в случае применения вычета к нескольким объектам для объектов, связанных с земельными участками, дата приобретения земельного участка более не ограничивается снизу 2014 годом;

3) Внесено несколько изменений в пользовательский интерфейс:

  • Для всех полей подключена поддержка комбинации Ctrl-C/Ctrl-V.

  • Изменены поля ввода дат, поскольку в некоторых версиях операционной системы Windows 10 (например, 1703) введенные данные некорректно прорисовывались.

  • В одном из предупреждающих окон исправлена орфографическая ошибка.

  • В окно «О программе» добавлена гиперссылка для почтового адреса.

Изменения относительно версии 1.0.1:

1) Для поля «Дата уплаты налога» в разделе «Доходы за пределами РФ» максимальная дата установлена как 31.12.2018;

2) Справочник курсов валют дополнен курсами за январь 2018 года;

3) Скорректирован расчет листов И и З. Убыток из пп. 6.4. Листа И переносится в пп. 3.6. Листа З только в том случае, если в строке (100) Листа З указано значение 2. То есть, убыток применяется исключительно к операциям с ЦБ, не учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Более детально познакомиться программой «Декларация 2017» и прочитать как заполнить в 2018 году декларацию 3-НДФЛ за 2017 год в данной программе можно

Программа «Декларация 2016», версия 1.5.0 от 18.05.2018г. (скачать бесплатно программу для заполнения (подготовки) в 2017 году налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2016 год):

1) InsD2016.exe – файл установки

2) Инструкция по установке (install)

3) Аннотация к программе (readme)

Более детально познакомиться программой «Декларация 2016» и прочитать как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2016 год в данной программе можно

Программа «Декларация 2015», версия 1.4.0 от 10.07.2017г. (скачать бесплатно программу для заполнения (подготовки) в 2016 году налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2015 год):

1) InsD2015.exe – файл установки

2) Инструкция по установке (install)

3) Аннотация к программе (readme)

Более детально познакомиться программой «Декларация 2015» и прочитать как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2015 год в данной программе можно

Программа «Декларация 2014», версия 1.1.0 от 10.07.2017г. (скачать бесплатно программу для заполнения (подготовки) в 2015 году налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2014 год):

1) InsD2014.exe – файл установки

2) Инструкция по установке (install)

3) Аннотация к программе (readme)

Более детально познакомиться программой «Декларация 2014» и прочитать как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2014 год в данной программе можно

Архив программ за предыдущие годы можно скачать

О программах ФНС России

для заполнения декларации 3-НДФЛ

ГНИВЦ ФНС России ежегодно разрабатывает и предлагает бесплатные программы для заполнения декларации 3-НДФЛ.

Программы предназначены для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2017г., 2016г., 2015г. и предыдущие года.

Найти и скачать бесплатно дистрибутив программы можно также и на сайте http://www.gnivc.ru/ в разделе «Программное обеспечение», «Программные средства для физических лиц».

Декларации 3-НДФЛ за 2017г. заполняется согласно приказу ФНС от 24.12.2014 №ММВ-7-11/671@ в редакции приказа ФНС от 27.11.2015 №ММВ-7-11/544@, от 10.10.2016 №ММВ-7-11/552@ и от 25.10.2017г. №ММВ-7-11/822@.

Декларации 3-НДФЛ за 2016 год заполняется согласно приказу ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ в редакции приказа ФНС России от 27.11.2015 № ММВ-7-11/544@ и 10.10.2016 №ММВ-7-11/552@.

Декларации 3-НДФЛ за 2015 год заполняется согласно приказу ФНС от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ (ред. от 25.11.2015). С изменениями внесенными Приказом ФНС от 25.11.2015 № ММВ-7-11/544@.

Декларации 3-НДФЛ за 2014 год заполняется согласно приказу ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@.

В данных приказах имеются разделы посвященные порядку заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.

Программа автоматически формирует Листы декларации 3-НДФЛ по результатам введенных пользователем данных:

  • по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в РФ и полученным от источников за пределами РФ;

  • по доходам от предпринимательской деятельности и частной практики;

  • для расчета профессиональных налоговых вычетов по авторским вознаграждениям, договорам гражданско-правового характера;

  • имущественных налоговых вычетов;

  • данных для расчета налоговой базы по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги;

  • для расчета стандартных и социальных налоговых вычетов.

Функциональные возможности программы:

  • ввод входной информации из документов налогоплательщика;

  • расчет производных (итоговых) показателей декларации 3-НДФЛ;

  • арифметический контроль данных налоговой декларации;

  • проверка правильности исчисления льгот и налоговых вычетов;

  • проверка правильности исчисления налоговой базы и суммы налога;

  • формирование XML-файла с данными декларации 3-НДФЛ;

  • формирование бланков с данными декларации и штрих-кодом

Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2018 год

  1. Описание программы для заполнения декларации

  2. Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2018 год

  3. Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2017 год

  4. Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ с помощью программы

  • Раздел «Задание условий»

  • Раздел «Сведения о декларанте»

  • Раздел «Доходы, полученные в РФ»

  • Раздел «Вычеты»

  • Ошибки при заполнении налоговой декларации 3-НДФЛ

  • Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год

  • Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2015 год

  • Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2014 год

  • Закажите у нас подготовку пакета документов для получения вычета по разумной цене

    Новая форма 3-НДФЛ (утв. Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@) и предназначенная для заполнения отчета по доходам, полученным в 2018 году, имеет несущественные отличия от предыдущей формы, поэтому описанный мной 08.12.2014 ниже алгоритм вполне подходит для работы с программой по заполнению декларации по доходам, полученным в 2015, 2016, 2017 и 2018 году.

    Описание программы для заполнения декларации

    Самым удобным и простым способом заполнения декларации является использование программы «Декларация 2018», предназначенной для автоматизированного заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц за соответствующий год.

    Для использования программы «Декларация 2018» налогоплательщику достаточно внести исходные данные, на основании которых программа не только автоматически сформирует листы декларации по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в Российской Федерации и полученным от источников за пределами Российской Федерации, но и произведёт расчёт сумм налога к уплате или возврату из бюджета.

    Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2018 год

    Приказом ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ утверждена новая форма налоговой декларации по НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде, в связи с чем ожидается новая версия программы заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год — «Декларация 2018» для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ.

    Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год — «Декларация 2018» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@:

    Программа подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц предназначена для заполнения налоговых деклараций по формам 3-НДФЛ и 4-НФДЛ, распространяется бесплатно в виде 3 составляющих:

    1) программа установки (файл InsD2018.exe):

    • версия 1.0.0 (от 29.12.2018)

    2) инструкция по установке;

    3) аннотация.

    Программа «Декларация» позволяет автоматически формировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.

    Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2017 год

    Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2017 год — «Декларация 2017» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@:

    1) программа установки (файл InsD2017.exe):

    • версия 1.0.0 (от 28.12.2017);

    • версия 1.0.1 (от 17.01.2018);

    • версия 1.1.0 (от 05.02.2018);

    • версия 1.1.1 (от 11.04.2018);

    • версия 1.2.0 (от 15.05.2018);

    2) инструкция по установке;

    3) аннотация.

    Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ с помощью программы «Декларация 2017»

    После установки программы на Вашем компьютере для заполнения декларации Вам потребуется:

    • номер Вашего ИНН;

    • сведения о документе, удостоверяющем личность;

    • сведения о доходах (справка 2-НДФЛ);

    • сведения о квартире, которые неоходимо взять из свидетельства о регистрации права собственности и договора купли-продажи.

    Раздел «Задание условий»

    Сначала программе необходимо задать условия заполнения декларации:

    1. Тип декларации – 3-НДФЛ;

    2. Номер инспекции по месту Вашей постоянной регистрации — код налогового органа можно выбрать в выпадающем (при нажатии на указанный прямоугльник с точками) меню и нажать «Да», а также уточнить на стенде или сайте инспекции;

    3. «Номер корректировки» – 0 (если подается первичная декларация, если подается уточняющая декларация, то в данном поле нужно указать номер корректировки: в случае подачи в налоговый орган первой уточняющей декларации – указываете 1, в случае подачи второй уточняющей – 2 и так далее);

    4. «Признак налогоплательщика» – иное физическое лицо (установлено по умолчанию);

    5. «Имеются доходы» – выбираем свои доходы (для большинства — это только первый пункт);

    6. «Достоверность подтверждается» – лично (в том случае, если Вы сами сдадите свою декларацию в инспекцию или направите ее по почте).

    Раздел «Сведения о декларанте»

    Данный раздел содержит два экрана, переключение между которыми происходит при помощи кнопок . Последовательно выбирая экраны, введите необходимую информацию. При этом заполнится 2 лист декларации.

    Заполняем сведения о декларанте и вписываем сведения о себе:

    1. Фамилию, имя, отчество;

    2. ИНН;

    3. Дату рождения;

    4. Данные о гражданстве код страны для России – 643. При отсутствии у налогоплательщика гражданства в поле «Код страны» указывается код страны, выдавшей
      документ, удостоверяющий личность;

    5. Вид документа, удостоверяющего личность (необходимо выбрать из выпадающего при нажатии меню);

    6. Серию и номер документа, удостоверяющего личность;

    7. Дату выдачи документа, удостоверяющего личность;

    8. Кем выдан документ, удостоверяющего личность.

    После этого, необходимо нажать на кнопку переключения (как указано на рисунке ниже), перейти на следующую вкладку, где необходимо:

    1. Выбрать статус нахождения в России (место жительства или место пребывания;

    2. Указать номер ОКТМО Вашего муниципального образования. Ранее в декларациях 2010, 2011 годов указывался вместо данного кода — код ОКАТО. Значение этого поля можно узнать в вашей инспекции или на сайте ФНС;

    3. Выбрать из выпадающего меню регион;

    4. Заполнить все необходимые поля о Вашем месте жительства (пребывания).

    Раздел «Доходы, полученные в РФ»

    Далее — переходим на вкладку «Доходы, полученные в РФ» и:

    1. Выбираем ставку налога (9%; 13%; 35%) путем переключения между экранами кнопками

    2. Добавляем сведения об источнике выплат (налоговом агенте), для чего необходимо нажать на + слева от со слов «Источники выплат». В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ):

    • «Наименование источника выплаты» — название работодателя;

    • ИНН, КПП, и ОКТМО (ОКАТО);

    • поставьте галочку, чтобы программа могла вести расчет вычетов по вашим доходам с этого рабочего места;

  • Этот список предназначен для ввода доходов по виду источника выплат. Добавляем сведения о ежемесячных доходах за календарный год, для чего необходимо нажать на + слева от слов «Месяц, дох.». Дла удаления ошибочно введенных данных необходимо использовать «-«. В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ).

  • Если за год вы меняли работу, то нужно вводить доходы, полученные у каждого работодателя отдельно. Для этого необходимо добавить новый источник выплат, и заполнить аналогично описанному выше порядку.

  • Сверяем общую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

  • Сверяем облагаемую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

  • Сверяем исчисленную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

  • Сверяем удержанную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

  • Раздел «Вычеты»

    Теперь переходим к самому интересному – вкладке «Вычеты». Ввод осуществляется на четырех вкладках , предназначенных для:

    • стандартных налоговых вычетов (лист Ж);

    • социальных налоговых вычетов (лист Ж2 и Ж3);

    • имущественных налоговых вычетов (лист И);

    • отражения убытков по операциям с ценными бумагами.

    Ниже приведен пример заполнения декларации для получения имущественного налогового вычета при покупке жилья:

    1. Открываем вкладку «Имущественные налоговые вычеты»;

    2. Ставим галочку напротив слов «Предоставить имущественный налоговый вычет»;

    3. Выбираем способ приобретения: при покупке на вторичном рынке — у собственника — выбираем «договор купли-продажи», если же вы купили новостройку или долевое, нужно ставить галочку на «инвестирование»;

    4. Выбираем из выпадающего меню наименование объекта недвижимости;

    5. Выбираем из выпадающего меню вид собственности;

    6. Выбираем из выпадающего меню признак налогоплательщика;

    7. Далее — указываем необходимые данные: код субъекта федерации, почтовый индекс, адрес приобретенной недвижимости;

    8. Далее — указываем дату заключения договора или акта передачи

    9. Далее — указываем размер доли;

    10. Далее — указываем год начала использования вычета;

    11. Опция «Являюсь пенсионером» позволяет обойти реализованный в программе контроль дат. Воспользоваться этой возможностью имеют право налогоплательщики, попадающие под действие пункта 10 статьи 220 НК.

    12. Далее — переходим к вводу сумм.

    1. Не забываем ставить галочку в поле «Предоставить имущественный налоговый вычет».

    2. В поле «Стоимость объекта (доли)» указываются произведенные затраты. При этом надо иметь ввиду, что в итоговый расчет на
      листе И в п.1.11 программа укажет сумму не более:

      • 1 000 000 рублей (умноженного на долю собственности) — при дате регистрации собственности до 2008 года;

      • 2 000 000 рублей (умноженных на долю собственности) при дате регистрации права собственности в 2008 году и позднее.
    3. В поле «Проценты по кредитам за все годы» указываются суммы, потраченные на уплату процентов по целевым кредитам, т.к. порядок поменялся и теперь в это поле нужно вносить сумму уплаченных процентов по кредитам за все годы, а не только за отчетный год.

    4. В поля «Вычет по предыдущим годам по декларации» указываются суммы имущественных вычетов на строительство и погашение кредита из деклараций за прошлые годы. Если Вы впервые подаете декларацию на вычет, то данные поля не заполняются. Если вы получаете имущественный вычет на строительство и погашение кредитов более двух лет, то Вам придется сложить соответствующие суммы, взяв их из листа Л (И) деклараций прошлых лет, и итог внести в соответствующее поле в программе.

    5. Сведения для заполнения окна «Вычет по предыдущим годам у налогового агента» за прошлые года, берутся из справок 2-НДФЛ. Если они там не указаны, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.

    6. В полях «Сумма, перешедшая с предыдущего года» указываются суммы из деклараций год. Если декалрация подается впервые, то данные поля не заполняются.

    7. Сведения в окно «Вычет у налогового агента в отчетном году» берутся из справки 2-НДФЛ. Если таких данных там нет, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.

    Далее декларацию необходимо проверить на корректность заполнения, нажав на иконку «Проверить».

    Перед тем, как распечатать декларацию, ее можно посмотреть на экране, нажав на иконку «Просмотр».

    Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год

    Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2015 год — «Декларация 2016» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 10.10.2016 №ММВ-7-11/552@:

    1) программа установки (файл InsD2016.exe):

    • версия 1.0.0 (от 20.12.2016);

    • версия 1.1.0 (от 16.01.2017);

    • версия 1.2.0 (от 21.02.2017);

    • версия 1.3.0 (от 30.05.2017)

    • версия 1.5.0 (от 18.05.2018)

    2) инструкция по установке;

    3) аннотация.

    Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2015 год

    Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2015 год — «Декларация 2015» (форма 3-НДФЛ утв. Приказом ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7-11/544@):

    1) программа установки (файл InsD2015.exe):

    • версия 1.0.0 (от 30.12.2015);

    • версия 1.1.0 (от 19.01.2016)

    • версия 1.2.0 (от 19.02.2016)

    • версия 1.3.1 (от 10.06.2016)

    • версия 1.5.0 (от 09.06.2018)

    2) инструкция по установке;

    3) аннотация.

    Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2014 год

    Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2014 год — «Декларация 2014» (применяется с 14.02.2015 в соответствии Приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@, которым утверждена новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ и порядок ее заполнения):

    1) программа установки (файл InsD2014.exe):

    • версия 1.1.0 (от 30.12.2014 — добавлена возможность заполнять Декларацию 3-НДФЛ за 2014 год);

    • версия 1.0.2 (от 25.02.2015);

    • версия 1.0.3 (от 03.06.2015);

    2) инструкция по установке;

    3) аннотация.

    Примечание: версия 1.1.0 выпущена в соответствии с письмом ФНС России от 25.12.2014 № БС-4-11/26833@.

    Скачать бесплатно программу «Декларация 2013» для заполнения декларации 3-НДФЛ и 4-НДФЛ за 2013 год

    (версия 1.0.1 от 30.07.2014)

    (версия 1.2.0 от 19.03.2015)

    Правообладателем программы «Декларация 2013» является Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный научно – исследовательский вычислительный центр Федеральной налоговой службы», который распространяет программу бесплатно.

    Статья написана и размещена 8 декабря 2014 года. Дополнена — 17.12.2014, 13.01.2015, 13.02.2015, 03.04.2015, 09.09.2015, 30.12.2015, 23.01.2016, 26.02.2016, 13.06.2016, 25.12.2016, 15.02.2017, 21.02.2017, 05.06.2017, 10.01.2018, 13.02.2018, 14.08.2018, 10.10.2018, 03.01.2018

    ВНИМАНИЕ!

    Копирование статьи без указания прямой ссылки запрещено. Внесение изменений в статью возможно только с разрешения автора.

    юрист и налоговый консультант Александр Шмелев © 2001 — 2019

    Полезные ссылки по теме «Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2018 год»

    1. НДФЛ с наследства

    2. Налоговая ответственность за непредставление документов

    3. Ошибки при заполнении налоговой декларации 3-НДФЛ

    4. Подтверждение статуса налогового резидента РФ

    5. Когда и о чем надо сообщать в ФНС

    6. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ при продаже доли в уставном капитале ООО, акций ОАО, ценных бумаг

    7. НДФЛ с выплат по решению суда

    8. Как заполнить налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ) и получить имущественный налоговый вычет

    9. Образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2018 год:

    • титульный лист, разделы 1, 2

    • доходы от источников в РФ (Приложение 1);

    • расчет имущественного налогового вычета по расходам на покупку недвижимого имущества (Приложение 7)

    • расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества (Приложение 6);

    • расчет социальных налоговых вычетов, установленных подпунктами 4 и 5 пункта 1 статьи 219 НК (расчет к Приложению 5);

    • расчет стандартных, социальных, инвестиционных налоговых вычетов (Приложение 5);

  • Как получить отсрочку (рассрочку) по уплате налога?

  • Как уплатить налоги через интернет

  • Как получить имущественный вычет при покупке жилья в кредит

  • Как получить вычет при улучшении жилищных условий

  • Когда можно получить вычет в размере 2 000 000 рублей при покупке команты или доли квартиры.

  • Вправе ли неработающий пенсионер получить имущественный налоговый вычет в связи с приобретением квартиры?

  • НДФЛ — налог на доходы физических лиц

  • Налог на имущество физических лиц

  • Полный перечень (список) лиц, которые обязаны подать налоговую декларацию

  • Перечень лекарственных средств, назначенных лечащим врачом налогоплательщику и приобретенных им за счет собственных средств, размер стоимости которых учитывается при определении суммы социального налогового вычета

  • Перечень дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, размеры фактически произведенных налогоплательщиком расходов по которым учитываются при определении суммы социального налогового вычета (утвержден Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201)

  • Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

  • Налог на имущество физических лиц

  • Транспортный налог

  • Имущественные налоговые вычеты

  • Инвестиционные налоговые вычеты

  • Социальные налоговые вычеты

  • Стандартные налоговые вычеты

  • Профессиональные налоговые вычеты

  • Льготы по налогам пенсионерам — порядок предоставления и образец заявления

  • Ключевые слова: бесплатная, программа, для заполнения, подготовки, декларации, 3-НДФЛ

    Оставьте комментарий